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索引号 GZ000001/2019-00251 发文字号
发布机构 荔波县小七孔镇 生成日期 2019-06-06 17:38:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
2019年小七孔镇人民政府预算及“三公”经费预算公开说明

 

第一部分目录

一、小七孔镇人民政府部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、小七孔镇人民政府部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、小七孔镇人民政府部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)小七孔镇人民政府部门机关运行经费说明。

(二)小七孔镇人民政府部门国有资产占有使用情况。

(三)小七孔镇人民政府部门政府采购情况。

(四)小七孔镇人民政府部门预算绩效说明。

(五)小七孔镇人民政府部门项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。

第二部分部门概况

一.小七孔镇人民政府部门概况

小七孔镇是根据贵州省人民政府《关于同意荔波县部分乡镇行政区划调整的批复》(黔府函〔2014〕79号)、黔南州人民政府《关于荔波县乡镇行政区划调整的批复》(黔南府函〔2014〕58号)和中共黔南州委、黔南州人民政府《关于深化管理体制改革促进乡镇加快发展的指导意见》(黔党发〔2014〕9号)等文件精神,撤销荔波县小七孔镇,荔波县播尧镇,新设成立荔波县小七孔镇,辖原播尧镇、小七孔镇,镇政府所在地和平村。

(一)部门主要职能:

1.促进经济发展,增加农民收入

把经济工作的着力点放在营造良好的城镇发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高城镇经济发展的质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式,做好农村发展规划,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预农民和企业的生产发展和合法经营活动。

2.强化公共服务,着力改善民生

加强城镇居民最急需的生活基础设施建设,完善城镇公共服务。充分利用和整合农村资源,为城镇居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会管理等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体多方位的服务体系。

3.加强社会管理,维护农村稳定

创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处置突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

4.推进基层民主,促进农村和谐

加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

(二)部门预算单位构成:

预算单位构成共计17个部门:包括3个行政单位,小七孔镇党委,小七孔镇人大,小七孔镇人民政府和14个财政全额补助事业单位,小七孔镇财政分局,小七孔镇计生办,小七孔镇林业站,小七孔镇农业站,小七孔镇水利站,小七孔镇文化站,小七孔镇畜牧站,小七孔镇安监站,小七孔镇扶贫站,小七孔镇村镇建设中心,小七孔镇驾欧集镇建设与服务中心,小七孔镇扶贫工作站,小七孔镇地莪集镇服务中心,小七孔镇综合服务中心。

(三)部门人员构成:

全镇人员编制数111人,其中行政工勤编制50人,事业编制61人;全镇在职实有人数103人,其中行政工勤编制43人,事业编制60人。

第三部分部门预算公开报表

二、小七孔镇人民政府部门预算公开报表

2019年初部门预算公开共含8张报表,公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算:

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

第四部分预算安排说明

三、小七孔镇人民政府部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况表

1.2019年年初预算总支出合计24830631.77元,较上年预算支出增加9919659.21元,增长66.5%,增长原因是2019年度扶贫项目纳入预算绩效管理,共计8764300.00元。同时包括新进人员工资绩效,医疗保险,村干助理工资,本年度政府性基金支出增加。

2.具体情况见附表1。

(二)部门收入总体情况表

1.2019年年初预算拨款收入总额为24830631.77元,其中:一般公共预算拨款收入为24804231.77元,占收入预算总额的99.8%,较上年增加9893259.21元,增长66.3%,政府性基金预算拨款收入26400.00元,占收入预算总额的0.2%,较上年增加26400.00元,增长100%。

2.具体情况见附表2。

(三)部门支出总体情况表

1.2019年公共财政预算拨款支出24830631.77元,其中:一般公共预算拨款支出为24804231.77元,占支出预算总额的99.8%,较上年增加9893259.21元,增长66.3%。政府性基金预算拨款支出26400.00元,占支出预算总额的0.2%,较上年增加26400.00元,增长100%。

2.关于小七孔镇2019年支出总体情况说明:2019年公共财政预算拨款支出24830631.77元,其中:

(一)基本支出为16039932.00元,占支出预算总额的65%,较上年增加1128959.44元,增长7.6%。其中,一般公共服务支出5891060.00元,占基本支出预算总额的36.7%,较上年增加447924.92元,增长8.2%;文化体育与传媒支出212890.00元,占基本支出预算总额的1.3%,较上年增加10561.84元,增长5.2%;社会保障和就业支出2087244.00元,占基本支出预算总额的13.01%,较上年减少101648.48元,降低4.6%;卫生健康支出830328.00元,占基本支出预算总额的5.2%,较上年减少240858.32元,降低22.5%;城乡社区支出404694.00元,占基本支出预算总额的2.5%,较上年减少43871.52元,降低9.8%;农林水支出5342958.00元,占基本支出预算总额的33.3%,较上年增加995968.04元,增长22.9%;应急管理事务支出234381.00元,占基本支出预算总额的1.5%,较上年减少7250.04元,降低3%;住房保障支出1036376.00元,占支出预算总额的6.5%,较上年增加68132.00元,增长7%。

(二)项目支出总额为8790700.00元,占支出预算总额的35%。其中,城乡社区支出26400.00元,占项目支出总额的0.3%,,较上年增加26400.00元,增长100%;农林水支出8764300.00元,占项目支出总额的99.7%,较上年增加8764300.00元,增长100%。

3.具体情况见附表3。

(四)财政拨款收支总体情况表

1.财政拨款收支总表:2019年一般公共财政预算拨款收入24804231.77元,政府性基金预算拨款收入26400.00元;一般公共财政预算拨款支出24804231.77元,政府性基金预算拨款支出26400.00元。其中,一般公共服务支出5891060.46元,占支出预算总额的23.7%,较上年增加447924.92元,增长8.2%;文化体育与传媒支出212889.89元,占支出预算总额的0.9%,较上年增加10561.84元,增长5.2%;社会保障和就业支出2087244.40元,占支出预算总额的8.4%,较上年减少101648.48元,降低4.6%;卫生健康支出830328.28元,占支出预算总额的3.3%,较上年减少240858.32元,降低22.5%;城乡社区支出 431093.50元,占支出预算总额的1.7%,较上年减少43871.52元,降低9.8%;农林水支出14107258.32元,占支出预算总额的56.8%,较上年增加995968.04元,增长22.9%;交通运输支出212889.89元,占支出预算总额的0.9%,较上年增加212889.89元,增长100%;住房保障支出1036376.16元,占支出预算总额的占支出预算总额的4.2%,较上年增加68132.00元,增长7%;灾害防治及应急管理支出234380.76元,占支出预算总额的0.9%,较上年减少7250.04元,降低3%。

2.具体情况见附表4。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算基本支出表:2019年一般公共预算支出24804231.77元。其中,一般公共服务支出5891060.46元,占一般公共预算支出预算总额的23.7%,较上年增加447924.92元,增长8.2%;文化体育与传媒支出212889.89元,占支出预算总额的0.9%,较上年增加10561.84元,增长5.2%;社会保障和就业支出2087244.40元,占支出预算总额的8.4%,较上年减少101648.48元,降低4.6%;卫生健康支出830328.28元,占支出预算总额的3.3%,较上年减少240858.32元,降低22.5%;城乡社区支出404693.50元,占支出预算总额的1.6%,较上年减少43871.52元,降低9.8%;农林水支出14107258.32元,占支出预算总额的56.9%,较上年增加995968.04元,增长22.9%;住房保障支出1036376.16元,占支出预算总额的4.2%,较上年增加68132.00元,增长7%;灾害防治及应急管理支出234380.76元,占支出的0.9%;较上年减少7250.04元,降低3%。

2.具体情况见附表5。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表(按经济分类):2019年一般公共预算基本支出16039932.00元,机关工资福利支出9636653.00元,占一半公共预算支出的60.07%,较上年增加118942.40元,增长1.2%,其中工资奖金津补贴支出6888527.00元,占一般公共预算基本支出的42.9%,较上年减少110842.00元,降低1.6%;社会保障缴费支出1711749.00元,占一般公共预算基本支出的10.7%较上年增加188052.00元,增长12.3%;住房公积金支出1036376.00元,占一般公共预算基本支出的6.5%,较上年增加68132.00元,增长7%。机关商品和服务支出2189352.00元,占一般公共预算基本支出的13.6%,较上年减少79605.96元,降低3.5%,包括办公经费支出1536079.00元,较上年增加158944.04元,增长11.5%;会议费支出80900.00元,较上年减少52650.00元,降低65%;培训费支出84100.00元,较上年减少43900.00元,降低34.3%;公务接待费支出223000.00元,较上年减少66000.00元,降低22.8%;公务用车运行维护费支出188000.00元,较上年减少2000.00元,降低1%;维修(护)费支出10000.00元,较上年减少16000.00元,降低61.5%;其他商品和服务支出67273.00元,较上年减少58000.00元,降低46.3%;其他资本性支出116000.00元,占一般公共预算基本支出的0.7%,较上年无增减变化;对个人和家庭补助支出3585972.00元,占一般公共预算基本支出的22.4%,较上年增加577668.00元,增长19.2%。

2.具体情况见附表6

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为411000.00元,比2018年“三公”经费减少了68000.00元,降低14.2%。

其中:公务接待费223000.00元,比上年减少66000.00元,降低22.8%,降低原因是严格执行中央八项规定,严控公务接待费支出;公务用车运行维护费188000.00元,比上年减少2000.00元,降低1.1%,降低原因是执行公车改革,维护费相对减少。

2.具体情况见附表7。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府经基金预算支出26400.00元,主要支出是国有土地使用权出让安排支出,比上年增加26400.00元,增长了100%。

2.具体情况见附表8

第五部分其他重要事项说明

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明:小七孔镇2019年机关运行经费预算为2189352.00元。机关运行经费是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、接待费、公务车运行及维护费、维修(护)费等。与上年2268957.96元相比,减少79605.96元,降低3.5%,降低原因是今年预算严控“三公”经费支出和例行节约办公。

(二)政府采购情况:小七孔镇2019年度未安排政府采购项目

(三)国有资产占有使用情况:小七孔镇2019年年末资产总额为46229830.41元,其中流动资产42343459.42元,固定资产3886370.99元。与上年度资产总额38416993.74元相比,增加7812836.67元,其中流动资产比上年增加9094246.29元,增加原因是上级资金及部门补助增加。此外,固定资产较上年减少1281409.62元,减少原因是今年我镇核销公车12辆,共计1495159.62元,另外新增办公设备物品等。

(四)项目支出安排情况说明:小七孔镇2019年未安排一般公共预算支出中的重要项目、重大支出。

(五)预算绩效管理情况

1.2019年小七孔镇实行绩效目标申报共15个项目,共计金额8764300.00元。占一般公用预算经费总支出的35.3%。与上年相比,项目增加15个,资金增加8764300.00元,增长100%,其中:

基础设施类项目11个,包括小七孔镇2019年拉平村串户路建设项目,小七孔镇2019年尧花村串户路建设项目,小七孔镇2019年中心村串户路建设项目,小七孔镇地莪村更方自然寨硬化建设项目,小七孔镇驾桥村串户路建设项目,小七孔镇黎明村串户路建设项目,小七孔镇联江尧花太阳能路灯建设项目,小七孔镇联山湾村幺定组寨内硬化建设项目,小七孔镇联山湾村拉欧新街太阳能路灯建设项目,小七孔镇绿林村拉克腊组串户路建设项目,小七孔镇人饮安全管网安装;种植及养殖项目4个,包括小七孔镇2019年养牛项目,小七孔镇2019年养猪项目,小七孔镇黑木耳种植项目,小七孔镇绿壳蛋鸡养殖项目。

2.根据预算绩效管理安排,小七孔镇2019年项目绩效明确申报口径,聚焦提高脱贫质量和减贫效果,提升公共基础设施服务,量化指标评价及目标,确保对扶贫资金实施全过程绩效跟踪。例如:

基础设施类:小七孔镇地莪村更方自然寨硬化建设项目总投资911000.00元。

项目建设内容和规模:计划对串户路及庭院硬化总面积124080平方米,砌挡土墙36立方米。

项目补助标准:硬化补助72元/平方米,挡土墙350元/立方米。

项目预期效益:该项目实施后有效提升当地基础设施建设,改善群众出行条件,项目覆盖群众87户356人,其中贫困户26户84人。

养殖类:小七孔镇2019年养猪项目总投资400000.00元。

项目建设内容和规模:计划统一采购仔猪130头(20公斤以上),建档立卡贫困户发放仔猪2头/户,浓缩饲料130包(40千克/包),发放饲料2包/户。

项目补助标准:仔猪600元/头,饲料285元/包。

项目预期效益:项目预期受益时间为今年10月份,生猪养殖6个月左右出栏,体重200斤,每户约增收2000.00元,项目带动65户脱贫。

1.专有名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指其他用于民族事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出,如幼儿园建设。

24.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指小七孔镇开展计划生育服务支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农场、农业产业化经营组织等方面的支出。

31.农林水支出(类)林业(款)林业事业运行(项):反映林业事业单位的基本支出。

32.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理,指用于水利业业务方面的支出。

33.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

34.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

35.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

36.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。


附件2:小七孔镇2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls